Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4330 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PASEP - Contribuições Tributárias |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Contribuição PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - Contribuicao para o pis/pasep |
| Natureza da despesa: |
PASEP |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASEP REF FPM DIA 18/10/2019 |
780,09 |
780,09 |
| 1.00 |
PASEP REF ITR DIA 18/10/2019 |
19,75 |
19,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
PASEP REF FPM DIA 18/10/2019 PASEP REF ITR DIA 18/10/2019 |
799,84 |
|
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| 16/10/2019 |
PASEP REF FPM DIA 18/10/2019
PASEP REF ITR DIA 18/10/2019
|
|
799,84 |
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| 18/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4330/2019
PASEP - 62 |
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799,84 |
| TOTAL |
799,84 |
799,84 |
799,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
