Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MOLDAR MOLDURAS E VIDROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4334 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
VIDROS INCOLOR E CANELADO REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI BUENO |
21,74 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
VIDROS INCOLOR E CANELADO REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI BUENO |
500,00 |
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| 17/10/2019 |
VIDROS INCOLOR E CANELADO REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI BUENO
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026422390; |
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500,00 |
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| 13/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4334/2019
MOLDAR MOLDURAS E VIDROS LTDA - 3715 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
