Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4336 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
31,00 |
31,00 |
| 2.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA |
11,00 |
22,00 |
| 1.00 |
LAMPADA TUBULAR |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
PLUG MACHO |
9,50 |
9,50 |
| 1.00 |
GRAMPEADOR |
82,90 |
82,90 |
| 1.00 |
GRAMPOS |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO BALCÃO |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA FLEXIVEL AGUA FRIA LAMPADA TUBULAR PLUG MACHO GRAMPEADOR GRAMPOS TORNEIRA LAVATORIO BALCÃO |
272,40 |
|
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| 17/10/2019 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA
FLEXIVEL AGUA FRIA
LAMPADA TUBULAR
PLUG MACHO
GRAMPEADOR
GRAMPOS
TORNEIRA LAVATORIO BALCÃO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/334; |
|
272,40 |
|
| 12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2019
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 |
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|
272,40 |
| TOTAL |
272,40 |
272,40 |
272,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
