Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4337
Data de lançamento:
16/10/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAMPADA LED
60,00
60,00
12.00
CONECTOR CABO
5,70
68,40
10.00
LUVA SOLDAVEL
0,80
8,00
2.00
LUVA SOLDAVEL CORRER
15,90
31,80
4.00
KI T CAVALETE
45,00
180,00
12.00
CANO SOLDAVEL 20MM
2,00
24,00
4.00
ADESIVO PLASTICO
Finalidade: REF REDE DE AGUA DE AGUA BRANCA
5,90
23,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2019
LAMPADA LED CONECTOR CABO LUVA SOLDAVEL LUVA SOLDAVEL CORRER KI T CAVALETE CANO SOLDAVEL 20MM ADESIVO PLASTICO
Finalidade: REF REDE DE AGUA DE AGUA BRANCA
395,80
17/10/2019
LAMPADA LED
CONECTOR CABO
LUVA SOLDAVEL
LUVA SOLDAVEL CORRER
KI T CAVALETE
CANO SOLDAVEL 20MM
ADESIVO PLASTICO
Finalidade: REF REDE DE AGUA DE AGUA BRANCA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/335;
395,80
12/12/2019
Pagamento de Empenho 4337/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
395,80
TOTAL
395,80
395,80
395,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
