Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4338
Data de lançamento:
16/10/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
03 CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Culturais
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA SPRAY 400ML
15,90
15,90
7.00
PARAFUSO FENDA
0,30
2,10
1.00
PORTA CADEADO
4,50
4,50
1.00
CADEADO 30MM
Finalidade: REF PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2019
TINTA SPRAY 400ML ARRUELA LISA PORCA PARAFUSO FENDA PORTA CADEADO CADEADO 30MM
Finalidade: REF PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS
38,55
17/10/2019
TINTA SPRAY 400ML
ARRUELA LISA
PORCA
PARAFUSO FENDA
PORTA CADEADO
CADEADO 30MM
Finalidade: REF PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS
Conforme Nota Fiscal Nº 1/336;
38,55
12/12/2019
Pagamento de Empenho 4338/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
38,55
TOTAL
38,55
38,55
38,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
