Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
435
Data de lançamento:
31/01/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REJUNTE AREIA 1KG
3,00
3,00
1.00
PLUG MACHO
3,50
3,50
2.00
LUVA SOL CORRER
15,90
31,80
1.00
ARGAMASSA
9,50
9,50
2.00
CERAMICA ALMEIDA
18,00
36,00
2.00
LUVA SOLD
0,80
1,60
1.00
TEE SOLD 20MM
1,20
1,20
1.00
TEE SOLD AZUL
8,50
8,50
3.00
JOELHO 45 SOLD
1,00
3,00
2.00
ADESICO PLASTICO
5,70
11,40
3.00
ABRAÇADEIRA 1/2
0,75
2,25
6.00
CANO SOLDAVEL
2,55
15,30
6.00
PARAFUSO PHILIPS CHATA
0,60
3,60
3.00
JOELHO SOL AZUL
6,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
REJUNTE AREIA 1KG PLUG MACHO LUVA SOL CORRER ARGAMASSA CERAMICA ALMEIDA LUVA SOLD TEE SOLD 20MM TEE SOLD AZUL JOELHO 45 SOLD ADESICO PLASTICO ABRAÇADEIRA 1/2 CANO SOLDAVEL PARAFUSO PHILIPS CHATA BUCHA BRANCA 6MM JOELHO SOL AZUL
149,55
13/02/2019
REJUNTE AREIA 1KG
PLUG MACHO
LUVA SOL CORRER
ARGAMASSA
CERAMICA ALMEIDA
LUVA SOLD
TEE SOLD 20MM
TEE SOLD AZUL
JOELHO 45 SOLD
ADESICO PLASTICO
ABRAÇADEIRA 1/2
CANO SOLDAVEL
PARAFUSO PHILIPS CHATA
BUCHA BRANCA 6MM
JOELHO SOL AZUL
Conforme DANFE Nº 1/122;
149,55
11/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 435/2019
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842
149,55
TOTAL
149,55
149,55
149,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
