| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4350 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CHOCOLATE 100% CACAU | 19,22 | 76,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | CHOCOLATE 100% CACAU | 76,88 | ||
| 23/10/2019 | CHOCOLATE 100% CACAU Conforme Nota Fiscal Nº 4132; | 76,88 | ||
| 12/11/2019 | Pagamento de Empenho 4350/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 76,88 | ||
| TOTAL | 76,88 | 76,88 | 76,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
