| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4351 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | DESINFETANTE | 4,50 | 45,00 |
| 12.00 | SABÃO EM PÓ | 9,90 | 118,80 |
| 8.00 | AGUA SANITÁRIA | 2,99 | 23,92 |
| 6.00 | VASSOURAS | 10,90 | 65,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | DESINFETANTE SABÃO EM PÓ AGUA SANITÁRIA VASSOURAS | 253,12 | ||
| 23/10/2019 | DESINFETANTE SABÃO EM PÓ AGUA SANITÁRIA VASSOURAS Conforme Nota Fiscal Nº 4131; | 253,12 | ||
| 12/11/2019 | Pagamento de Empenho 4351/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 253,12 | ||
| TOTAL | 253,12 | 253,12 | 253,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
