Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4351 |
Data de lançamento: |
17/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DESINFETANTE |
4,50 |
45,00 |
| 12.00 |
SABÃO EM PÓ |
9,90 |
118,80 |
| 8.00 |
AGUA SANITÁRIA |
2,99 |
23,92 |
| 6.00 |
VASSOURAS |
10,90 |
65,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2019 |
DESINFETANTE SABÃO EM PÓ AGUA SANITÁRIA VASSOURAS |
253,12 |
|
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| 23/10/2019 |
DESINFETANTE
SABÃO EM PÓ
AGUA SANITÁRIA
VASSOURAS
Conforme Nota Fiscal Nº 4131; |
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253,12 |
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| 12/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4351/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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253,12 |
| TOTAL |
253,12 |
253,12 |
253,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
