| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4352 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | pão FATIADO | 6,50 | 97,50 |
| 25.00 | BOLACHA | 19,90 | 497,50 |
| 5.00 | SALGADO CENTO | 65,00 | 325,00 |
| 17.00 | REFRIGERANTE | 5,65 | 96,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | pão FATIADO BOLACHA SALGADO CENTO REFRIGERANTE | 1.016,05 | ||
| 23/10/2019 | pão FATIADO BOLACHA SALGADO CENTO REFRIGERANTE Conforme Nota Fiscal Nº 4130; | 1.016,05 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 4352/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.016,05 | ||
| TOTAL | 1.016,05 | 1.016,05 | 1.016,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
