Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4352 |
Data de lançamento: |
17/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
pão FATIADO |
6,50 |
97,50 |
| 25.00 |
BOLACHA |
19,90 |
497,50 |
| 5.00 |
SALGADO CENTO |
65,00 |
325,00 |
| 17.00 |
REFRIGERANTE |
5,65 |
96,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2019 |
pão FATIADO BOLACHA SALGADO CENTO REFRIGERANTE |
1.016,05 |
|
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| 23/10/2019 |
pão FATIADO
BOLACHA
SALGADO CENTO
REFRIGERANTE
Conforme Nota Fiscal Nº 4130; |
|
1.016,05 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4352/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.016,05 |
| TOTAL |
1.016,05 |
1.016,05 |
1.016,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
