Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4352 |
Data de lançamento: |
17/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
pão FATIADO |
6,50 |
97,50 |
25.00 |
BOLACHA |
19,90 |
497,50 |
5.00 |
SALGADO CENTO |
65,00 |
325,00 |
17.00 |
REFRIGERANTE |
5,65 |
96,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2019 |
pão FATIADO BOLACHA SALGADO CENTO REFRIGERANTE |
1.016,05 |
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23/10/2019 |
pão FATIADO
BOLACHA
SALGADO CENTO
REFRIGERANTE
Conforme Nota Fiscal Nº 4130; |
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1.016,05 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4352/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.016,05 |
TOTAL |
1.016,05 |
1.016,05 |
1.016,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.