Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRAOS DA TERRA SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4380 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
SAL DE ERVAS 300G |
4,84 |
1.936,00 |
| 12.00 |
FARINHA DE TRIGO A GRANEL |
4,90 |
58,80 |
| 0.17 |
CRAVO EM PÓ AGRANEL |
36,85 |
6,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2019 |
SAL DE ERVAS 300G FARINHA DE TRIGO A GRANEL CRAVO EM PÓ AGRANEL |
2.001,06 |
|
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| 01/11/2019 |
SAL DE ERVAS 300G
FARINHA DE TRIGO A GRANEL
CRAVO EM PÓ AGRANEL
Conforme Nota Fiscal Nº 0276; |
|
2.001,06 |
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| 05/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4380/2019
GRAOS DA TERRA SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS - 4657 |
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2.001,06 |
| TOTAL |
2.001,06 |
2.001,06 |
2.001,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
