Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RD UNIFORMES PROFISSIONAIS E ESPORTIVOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4382 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
BOLSA 0,40X0,30X0,10 PERSONALIZADO
Finalidade: REF OUTBRO ROSA |
24,90 |
9.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2019 |
BOLSA 0,40X0,30X0,10 PERSONALIZADO
Finalidade: REF OUTBRO ROSA |
9.960,00 |
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| 01/11/2019 |
BOLSA 0,40X0,30X0,10 PERSONALIZADO
Finalidade: REF OUTBRO ROSA
Conforme Nota Fiscal Nº 373; |
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9.960,00 |
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| 01/11/2019 |
REF LANC DE CREDOR ERRADO |
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-9.960,00 |
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| 01/11/2019 |
REF LANC CREDOR ERRADO |
-9.960,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
