| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RD UNIFORMES PROFISSIONAIS E ESPORTIVOS |
| Número do empenho: | 4382 | Data de lançamento: | 22/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | BOLSA 0,40X0,30X0,10 PERSONALIZADO Finalidade: REF OUTBRO ROSA | 24,90 | 9.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | BOLSA 0,40X0,30X0,10 PERSONALIZADO Finalidade: REF OUTBRO ROSA | 9.960,00 | ||
| 01/11/2019 | BOLSA 0,40X0,30X0,10 PERSONALIZADO Finalidade: REF OUTBRO ROSA Conforme Nota Fiscal Nº 373; | 9.960,00 | ||
| 01/11/2019 | REF LANC DE CREDOR ERRADO | -9.960,00 | ||
| 01/11/2019 | REF LANC CREDOR ERRADO | -9.960,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
