Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4386 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA OFICIO A 4 |
130,00 |
130,00 |
1.00 |
TESOURA |
29,90 |
29,90 |
10.00 |
PASTA |
4,90 |
49,00 |
5.00 |
COLA P ARTESANANTO |
39,90 |
199,50 |
10.00 |
FOLHA DE SULFITE |
17,90 |
179,00 |
20.00 |
TINTA TECIDO |
3,25 |
65,00 |
1.00 |
CORRETIVO |
5,39 |
5,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2019 |
FOLHA OFICIO A 4 TESOURA PASTA COLA P ARTESANANTO FOLHA DE SULFITE TINTA TECIDO CORRETIVO |
657,79 |
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30/10/2019 |
FOLHA OFICIO A 4
TESOURA
PASTA
COLA P ARTESANANTO
FOLHA DE SULFITE
TINTA TECIDO
CORRETIVO
Conforme Nota Fiscal Nº 836; |
|
657,79 |
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01/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2019
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148 |
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657,79 |
TOTAL |
657,79 |
657,79 |
657,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.