Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4387 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SANDALIA FEMININA
Finalidade: REF LAR |
95,99 |
191,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
SANDALIA FEMININA
Finalidade: REF LAR |
191,98 |
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| 30/10/2019 |
SANDALIA FEMININA
Finalidade: REF LAR
Conforme Nota Fiscal Nº 835; |
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191,98 |
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| 12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4387/2019
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148 |
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191,98 |
| TOTAL |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
