| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 439 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NEUTRALIZANTE | 2.976,00 | 2.976,00 |
| 1.00 | SABONETE ESPUMA 700ML | 228,00 | 228,00 |
| 1.00 | LIRIOS DO CAMPO DESINFETANTE | 196,00 | 196,00 |
| 1.00 | METACIL | 136,00 | 136,00 |
| 1.00 | VASSOURA BAÚ GRANDE Finalidade: REF SECRETARIA | 276,00 | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | NEUTRALIZANTE SABONETE ESPUMA 700ML LIRIOS DO CAMPO DESINFETANTE METACIL VASSOURA BAÚ GRANDE Finalidade: REF SECRETARIA | 3.812,00 | ||
| 21/02/2019 | NEUTRALIZANTE SABONETE ESPUMA 700ML LIRIOS DO CAMPO DESINFETANTE METACIL VASSOURA BAÚ GRANDE Finalidade: REF SECRETARIA Conforme DANFE Nº 1/27961; | 3.812,00 | ||
| 11/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2019 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS - 5647 | 3.812,00 | ||
| TOTAL | 3.812,00 | 3.812,00 | 3.812,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
