Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: KEROLAY SILVA SANTANA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4397 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI MUNICIPAL 13/03/2017 MES DE NOVEMBRO DE 2019, PROJETO MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE |
770,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2019 |
REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI MUNICIPAL 13/03/2017 MES DE NOVEMBRO DE 2019, PROJETO MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE |
770,00 |
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24/10/2019 |
REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI MUNICIPAL 13/03/2017 MES DE NOVEMBRO DE 2019, PROJETO MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE
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770,00 |
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08/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4397/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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770,00 |
TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.