| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4399 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ESPATULA DE AYRES PC/100UND | 7,36 | 73,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | ESPATULA DE AYRES PC/100UND | 73,60 | ||
| 01/11/2019 | ESPATULA DE AYRES PC/100UND Conforme Nota Fiscal Nº 1/63800; | 73,60 | ||
| 05/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4399/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 73,60 | ||
| 25/11/2019 | PGTO EFETUADO INDEVIDAMENTE DIA 05-11-2019 - DANFE CANCELADA FOI DEVOLVIDO O VALOR PELA EMPRESA DIA 22/11/2019 NA CONTA BANRISUL GERAL - 116 E POSTERIORMENTE REPASSADO PARA A CONTA 19431 -X - EMPENHO 4399 NOELI VIEIRA SOROS | -73,60 | ||
| 31/12/2019 | REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -73,60 | ||
| 31/12/2019 | REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -73,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
