Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4399
Data de lançamento:
24/10/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ESPATULA DE AYRES PC/100UND
7,36
73,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2019
ESPATULA DE AYRES PC/100UND
73,60
01/11/2019
ESPATULA DE AYRES PC/100UND
Conforme Nota Fiscal Nº 1/63800;
73,60
05/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4399/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431
73,60
25/11/2019
PGTO EFETUADO INDEVIDAMENTE DIA 05-11-2019 - DANFE CANCELADA FOI DEVOLVIDO O VALOR PELA EMPRESA DIA 22/11/2019 NA CONTA BANRISUL GERAL - 116 E POSTERIORMENTE REPASSADO PARA A CONTA 19431 -X - EMPENHO 4399 NOELI VIEIRA SOROS
-73,60
31/12/2019
REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-73,60
31/12/2019
REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-73,60
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
