Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4400
Data de lançamento:
24/10/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CLORPRAMAZINA 5MG/ML
1,26
12,60
10.00
BIPERIDEMO 5MG/1ML
3,24
32,40
10.00
DOPAMINA 5MG/ML 10 ML
2,51
25,10
10.00
CLORETO DE POTASSIO
0,35
3,50
10.00
DOBUTAMINA 250 MG
10,86
108,60
50.00
AGUA DESTILADA 10 ML
0,18
9,00
10.00
ATROPINA 0,50 MG/ML
0,84
8,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2019
CLORPRAMAZINA 5MG/ML BIPERIDEMO 5MG/1ML DOPAMINA 5MG/ML 10 ML CLORETO DE POTASSIO DOBUTAMINA 250 MG AGUA DESTILADA 10 ML ATROPINA 0,50 MG/ML
199,60
01/11/2019
CLORPRAMAZINA 5MG/ML
BIPERIDEMO 5MG/1ML
DOPAMINA 5MG/ML 10 ML
CLORETO DE POTASSIO
DOBUTAMINA 250 MG
AGUA DESTILADA 10 ML
ATROPINA 0,50 MG/ML
Conforme Nota Fiscal Nº 1/63774;
199,60
12/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4400/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431
199,60
25/11/2019
PGTO EFETUADO INDEVIDAMENTE - DANFE CANCELADAM FOI DEVOLVIDO O VALOR PELA EMPRESA DIA 22/11/2019 NA CONTA BANRISUL GERAL - 116 E POSTERIORMENTE REPASSADO PARA A CONTA 42555-9
-199,60
31/12/2019
REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-199,60
31/12/2019
REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-199,60
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
