Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4402 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
REPARO DE CILINDRO DE DIREÇÃO |
341,00 |
682,00 |
2.00 |
REPARO CILINDRO DE ELEVAÇÃO
Finalidade: REF CARREGADEIRA |
381,00 |
762,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2019 |
REPARO DE CILINDRO DE DIREÇÃO REPARO CILINDRO DE ELEVAÇÃO
Finalidade: REF CARREGADEIRA |
1.444,00 |
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25/10/2019 |
REPARO DE CILINDRO DE DIREÇÃO
REPARO CILINDRO DE ELEVAÇÃO
Finalidade: REF CARREGADEIRA
Conforme Nota Fiscal Nº 001/517; |
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1.444,00 |
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29/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4402/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.444,00 |
TOTAL |
1.444,00 |
1.444,00 |
1.444,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.