DESMONTAR, FAZER LIMPEZA, REPROGRAMAR E COLOCAR ALAVANCA
Finalidade: REF CARREGADEIRA
88,00
264,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2019
MAO DE OBRA PARA TIRAR A ALAVANCA DE MARCHAS DESMONTAR, FAZER LIMPEZA, REPROGRAMAR E COLOCAR ALAVANCA
Finalidade: REF CARREGADEIRA
528,00
25/10/2019
MAO DE OBRA PARA TIRAR A ALAVANCA DE MARCHAS
DESMONTAR, FAZER LIMPEZA, REPROGRAMAR E COLOCAR ALAVANCA
Finalidade: REF CARREGADEIRA
Conforme Nota Fiscal Nº 428;
528,00
29/10/2019
Pagamento de Empenho 4406/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
528,00
TOTAL
528,00
528,00
528,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.