Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
441 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AMACIANTE |
6,89 |
41,34 |
| 8.00 |
DESODORANTE |
6,99 |
55,92 |
| 1.00 |
DESENGORDURANTE
Finalidade: REF AMILIA ACOLHEDORA |
8,50 |
8,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
AMACIANTE DESODORANTE DESENGORDURANTE
Finalidade: REF AMILIA ACOLHEDORA |
105,76 |
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| 04/02/2019 |
AMACIANTE
DESODORANTE
DESENGORDURANTE
Finalidade: REF AMILIA ACOLHEDORA
Conforme Nota Fiscal Nº 3973; |
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105,76 |
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| 01/03/2019 |
Pagamento de Empenho 441/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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105,76 |
| TOTAL |
105,76 |
105,76 |
105,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
