| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 441 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AMACIANTE | 6,89 | 41,34 |
| 8.00 | DESODORANTE | 6,99 | 55,92 |
| 1.00 | DESENGORDURANTE Finalidade: REF AMILIA ACOLHEDORA | 8,50 | 8,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | AMACIANTE DESODORANTE DESENGORDURANTE Finalidade: REF AMILIA ACOLHEDORA | 105,76 | ||
| 04/02/2019 | AMACIANTE DESODORANTE DESENGORDURANTE Finalidade: REF AMILIA ACOLHEDORA Conforme Nota Fiscal Nº 3973; | 105,76 | ||
| 01/03/2019 | Pagamento de Empenho 441/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 105,76 | ||
| TOTAL | 105,76 | 105,76 | 105,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
