Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
442 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
SALGADOS |
0,65 |
130,00 |
| 2.00 |
REFRI 3,30ML
Finalidade: REF CRAS |
8,67 |
17,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
SALGADOS REFRI 3,30ML
Finalidade: REF CRAS |
147,34 |
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| 04/02/2019 |
SALGADOS
REFRI 3,30ML
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 3974; |
|
147,34 |
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| 18/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 442/2019
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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147,34 |
| TOTAL |
147,34 |
147,34 |
147,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
