Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
442 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
SALGADOS |
0,65 |
130,00 |
2.00 |
REFRI 3,30ML
Finalidade: REF CRAS |
8,67 |
17,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2019 |
SALGADOS REFRI 3,30ML
Finalidade: REF CRAS |
147,34 |
|
|
04/02/2019 |
SALGADOS
REFRI 3,30ML
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 3974; |
|
147,34 |
|
18/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 442/2019
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
147,34 |
TOTAL |
147,34 |
147,34 |
147,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.