Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4420 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - Servicos de publicidade institucional |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DIVULGAÇÃO DE ISENÇÃO DE JUROS E MULTAS E PARCELAMENTOS DE DIVIDA ATIVA |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DIVULGAÇÃO DE ISENÇÃO DE JUROS E MULTAS E PARCELAMENTOS DE DIVIDA ATIVA |
500,00 |
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29/10/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DIVULGAÇÃO DE ISENÇÃO DE JUROS E MULTAS E PARCELAMENTOS DE DIVIDA ATIVA
Conforme Nota Fiscal Nº 035612; |
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500,00 |
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08/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4420/2019
FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES LTDA - 798 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.