Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
443 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FEIJÃO |
6,59 |
32,95 |
| 6.00 |
ARROZ 5 KG |
12,39 |
74,34 |
| 5.00 |
MASSA |
6,89 |
34,45 |
| 7.00 |
FARINHA |
13,85 |
96,95 |
| 6.00 |
AÇUCAR |
9,98 |
59,88 |
| 4.00 |
NESCAFÉ |
14,90 |
59,60 |
| 30.00 |
SUCO |
1,25 |
37,50 |
| 5.00 |
COXA E SOBRE COXA
Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA |
6,99 |
34,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
FEIJÃO ARROZ 5 KG MASSA FARINHA AÇUCAR NESCAFÉ SUCO COXA E SOBRE COXA
Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA |
430,62 |
|
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| 04/02/2019 |
FEIJÃO
ARROZ 5 KG
MASSA
FARINHA
AÇUCAR
NESCAFÉ
SUCO
COXA E SOBRE COXA
Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA
Conforme Nota Fiscal Nº 3970; |
|
430,62 |
|
| 01/03/2019 |
Pagamento de Empenho 443/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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430,62 |
| TOTAL |
430,62 |
430,62 |
430,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
