Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
444 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SABÃO EM PÓ |
9,98 |
59,88 |
| 12.00 |
DESINFETANTE |
4,99 |
59,88 |
| 8.00 |
QBOA |
3,99 |
31,92 |
| 30.00 |
SABONETE 90GR |
1,99 |
59,70 |
| 12.00 |
CREME DENTAL 180G |
4,79 |
57,48 |
| 8.00 |
SCHAMPOO |
11,90 |
95,20 |
| 6.00 |
CONDICIONADOR |
14,95 |
89,70 |
| 2.00 |
DETERGENTE
Finalidade: REF FAMILHA SUBSTITUTA |
19,90 |
39,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
SABÃO EM PÓ DESINFETANTE QBOA SABONETE 90GR CREME DENTAL 180G SCHAMPOO CONDICIONADOR DETERGENTE
Finalidade: REF FAMILHA SUBSTITUTA |
493,56 |
|
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| 04/02/2019 |
SABÃO EM PÓ
DESINFETANTE
QBOA
SABONETE 90GR
CREME DENTAL 180G
SCHAMPOO
CONDICIONADOR
DETERGENTE
Finalidade: REF FAMILHA SUBSTITUTA
Conforme Nota Fiscal Nº 3971; |
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493,56 |
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| 01/03/2019 |
Pagamento de Empenho 444/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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493,56 |
| TOTAL |
493,56 |
493,56 |
493,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
