| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 444 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SABÃO EM PÓ | 9,98 | 59,88 |
| 12.00 | DESINFETANTE | 4,99 | 59,88 |
| 8.00 | QBOA | 3,99 | 31,92 |
| 30.00 | SABONETE 90GR | 1,99 | 59,70 |
| 12.00 | CREME DENTAL 180G | 4,79 | 57,48 |
| 8.00 | SCHAMPOO | 11,90 | 95,20 |
| 6.00 | CONDICIONADOR | 14,95 | 89,70 |
| 2.00 | DETERGENTE Finalidade: REF FAMILHA SUBSTITUTA | 19,90 | 39,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | SABÃO EM PÓ DESINFETANTE QBOA SABONETE 90GR CREME DENTAL 180G SCHAMPOO CONDICIONADOR DETERGENTE Finalidade: REF FAMILHA SUBSTITUTA | 493,56 | ||
| 04/02/2019 | SABÃO EM PÓ DESINFETANTE QBOA SABONETE 90GR CREME DENTAL 180G SCHAMPOO CONDICIONADOR DETERGENTE Finalidade: REF FAMILHA SUBSTITUTA Conforme Nota Fiscal Nº 3971; | 493,56 | ||
| 01/03/2019 | Pagamento de Empenho 444/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 493,56 | ||
| TOTAL | 493,56 | 493,56 | 493,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
