Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
445 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
AÇÚCAR |
8,95 |
35,80 |
5.00 |
ACHOCOLATADO |
4,96 |
24,80 |
6.00 |
FARINHA |
8,15 |
48,90 |
3.00 |
FEIJÃO |
4,59 |
13,77 |
3.00 |
LENTILHA |
4,39 |
13,17 |
6.00 |
ARROZ |
12,19 |
73,14 |
5.00 |
PEITO |
5,79 |
28,95 |
5.00 |
CAFÉ SOLUVEL |
8,03 |
40,15 |
9.39 |
MORTADELA |
8,39 |
78,76 |
10.00 |
COXA E SOBRE COXA
Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA |
5,10 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2019 |
AÇÚCAR ACHOCOLATADO FARINHA FEIJÃO LENTILHA ARROZ PEITO CAFÉ SOLUVEL MORTADELA COXA E SOBRE COXA
Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA |
408,44 |
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04/02/2019 |
AÇÚCAR
ACHOCOLATADO
FARINHA
FEIJÃO
LENTILHA
ARROZ
PEITO
CAFÉ SOLUVEL
MORTADELA
COXA E SOBRE COXA
Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA
Conforme Nota Fiscal Nº 8711; |
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408,44 |
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19/03/2019 |
Pagamento de Empenho 445/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1611 |
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408,44 |
TOTAL |
408,44 |
408,44 |
408,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.