| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 45 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.06 | GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696 | 4,85 | 194,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696 | 194,31 | ||
| 18/01/2019 | GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696 Conforme DANFE Nº 1/633; | 194,31 | ||
| 01/02/2019 | Pagamento de Empenho 45/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 194,31 | ||
| TOTAL | 194,31 | 194,31 | 194,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
