PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DO INTERIOR REF MES DE JANEIRO DE 2019
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DO INTERIOR REF MES DE JANEIRO DE 2019
1.500,00
05/02/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DO INTERIOR REF MES DE JANEIRO DE 2018
Conforme Nota Fiscal Nº 019105355;
1.500,00
14/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 450/2019
ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.