Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4513 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - Remuneracao dos conselheiros tutelares |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. folha normal outubro |
0,00 |
728,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2019 |
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. folha normal outubro |
728,18 |
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| 28/10/2019 |
Folha de pagamento ref mes de outubro/2019 |
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728,18 |
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| 31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4513/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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728,18 |
| TOTAL |
728,18 |
728,18 |
728,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
