| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 4534 | Data de lançamento: | 28/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Folha de pagamento servidores transporte escolar ref outubro/2019 | 17.413,21 | 17.413,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2019 | Folha de pagamento servidores transporte escolar ref outubro/2019 | 17.413,21 | ||
| 28/10/2019 | Folha de pagamento servidores transporte escolar ref outubro/2019 | 17.413,21 | ||
| 31/10/2019 | Pagamento de Empenho 4534/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.413,21 | ||
| TOTAL | 17.413,21 | 17.413,21 | 17.413,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
