Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IPERGS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4558 |
Data de lançamento: |
29/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF REF PATRONAIS FERIAS MES SETEMBRO 2019 |
0,00 |
70,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2019 |
REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF REF PATRONAIS FERIAS MES SETEMBRO 2019 |
70,67 |
|
|
29/10/2019 |
complemento fl pgto mes outubro2019 |
|
70,67 |
|
12/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4558/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
70,67 |
TOTAL |
70,67 |
70,67 |
70,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.