| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
| Número do empenho: | 4567 | Data de lançamento: | 29/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | prestação de SERVIÇOS DE INFORMATICA SECRETARIA DA SAUDE | 265,00 | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | prestação de SERVIÇOS DE INFORMATICA SECRETARIA DA SAUDE | 265,00 | ||
| 01/11/2019 | prestação de SERVIÇOS DE INFORMATICA SECRETARIA DA SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº 075; | 265,00 | ||
| 12/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4567/2019 HILDO POSTAL ELETRONICA - 2142 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
