Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4568
Data de lançamento:
29/10/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CLORPROMAZINA 5MG/ML
1,26
12,60
10.00
BIPERIDEMO 5 MG/ML
3,24
32,40
10.00
DOPAMINA 5MG/ML
2,51
25,10
10.00
CLORETO DE POTASSIO
0,35
3,50
10.00
DOBUTAMINA 250 MG/20ML
10,86
108,60
50.00
AGUA DEST 10ML
0,18
9,00
10.00
ATROPINA 0,50 MG
0,84
8,40
10.00
ESPATULA DE AYRES 100 UND
7,36
73,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2019
CLORPROMAZINA 5MG/ML BIPERIDEMO 5 MG/ML DOPAMINA 5MG/ML CLORETO DE POTASSIO DOBUTAMINA 250 MG/20ML AGUA DEST 10ML ATROPINA 0,50 MG ESPATULA DE AYRES 100 UND
273,20
01/11/2019
REF LANC INDEVIDO
-273,20
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
