Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPO
Dados do Empenho
Número do empenho:
457
Data de lançamento:
31/01/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL 930 R
147,98
147,98
1.00
FILTRO DE AR
247,02
247,02
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE
96,70
96,70
1.00
FILTRO DE AR INTERNO
69,37
69,37
1.00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA
Finalidade: REF CARREGADEIRA
129,30
129,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
FILTRO DE COMBUSTIVEL 930 R FILTRO DE AR FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR INTERNO FILTRO SEPARADOR DE AGUA
Finalidade: REF CARREGADEIRA
690,37
04/02/2019
FILTRO DE COMBUSTIVEL 930 R
FILTRO DE AR
FILTRO LUBRIFICANTE
FILTRO DE AR INTERNO
FILTRO SEPARADOR DE AGUA
Finalidade: REF CARREGADEIRA
Conforme Nota Fiscal Nº 001707;
690,37
21/02/2019
Pagamento de Empenho 457/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
690,37
TOTAL
690,37
690,37
690,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
