Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4570 |
Data de lançamento: |
29/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT UPGRADE GIGABYTE |
3.500,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2019 |
KIT UPGRADE GIGABYTE |
3.500,00 |
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| 29/10/2019 |
KIT UPGRADE GIGABYTE
Conforme Nota Fiscal Nº 1148; |
|
3.500,00 |
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| 12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4570/2019
HILDO POSTAL ELETRONICA - 2142 |
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3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
