Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TRAMONTINI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4573 |
Data de lançamento: |
29/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.85 |
CARRETEL MOVEL |
721,60 |
613,36 |
1.00 |
ENGRENAGEM ACIONAMENTO ALTA-BAIXA |
314,50 |
314,50 |
1.00 |
ENGRENAGEM INF P/CX TRANSFERENCIA |
81,52 |
81,52 |
1.00 |
ENGRENAGEM SUP P/CX TRANSFERENCIA
Finalidade: REF TRATOR TRAMONTINE |
130,98 |
130,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2019 |
CARRETEL MOVEL ENGRENAGEM ACIONAMENTO ALTA-BAIXA ENGRENAGEM INF P/CX TRANSFERENCIA ENGRENAGEM SUP P/CX TRANSFERENCIA
Finalidade: REF TRATOR TRAMONTINE |
1.140,36 |
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29/10/2019 |
REF LANC ITENS INCOMPLETOS |
-1.140,36 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.