Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TRAMONTINI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4575 |
Data de lançamento: |
29/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARRETEL MOVEL |
613,36 |
613,36 |
| 1.00 |
ENGRENAGEM ACIONAMENTO ALTA-BAIXA |
314,50 |
314,50 |
| 1.00 |
ENGRENAGEM INF P/CX TRANSFERENCIA |
81,52 |
81,52 |
| 1.00 |
ENGRENAGEM SUP P/CX TRANSFERENCIA
Finalidade: REF TRATOR TRAMONTINE |
130,98 |
130,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2019 |
CARRETEL MOVEL ENGRENAGEM ACIONAMENTO ALTA-BAIXA ENGRENAGEM INF P/CX TRANSFERENCIA ENGRENAGEM SUP P/CX TRANSFERENCIA
Finalidade: REF TRATOR TRAMONTINE |
1.140,36 |
|
|
| 04/11/2019 |
CARRETEL MOVEL
ENGRENAGEM ACIONAMENTO ALTA-BAIXA
ENGRENAGEM INF P/CX TRANSFERENCIA
ENGRENAGEM SUP P/CX TRANSFERENCIA
Finalidade: REF TRATOR TRAMONTINE
Conforme Nota Fiscal Nº 1/65213; |
|
1.140,36 |
|
| 03/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4575/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.140,36 |
| TOTAL |
1.140,36 |
1.140,36 |
1.140,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
