| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
| Número do empenho: | 4585 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECARGA DE GÁS DE UM AR CONDICIONADO SALA DOS OFICINAS DO CRAS | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | RECARGA DE GÁS DE UM AR CONDICIONADO SALA DOS OFICINAS DO CRAS | 250,00 | ||
| 06/11/2019 | RECARGA DE GÁS DE UM AR CONDICIONADO SALA DOS OFICINAS DO CRAS Conforme Nota Fiscal Nº 890/026685991; | 250,00 | ||
| 12/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4585/2019 ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 - 6796 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
