Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4585 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECARGA DE GÁS DE UM AR CONDICIONADO SALA DOS OFICINAS DO CRAS |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
RECARGA DE GÁS DE UM AR CONDICIONADO SALA DOS OFICINAS DO CRAS |
250,00 |
|
|
| 06/11/2019 |
RECARGA DE GÁS DE UM AR CONDICIONADO SALA DOS OFICINAS DO CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026685991; |
|
250,00 |
|
| 12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4585/2019
ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 - 6796 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
