| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
| Número do empenho: | 4586 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO ENCONTRO GRUPO DE CORAIS | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO ENCONTRO GRUPO DE CORAIS | 250,00 | ||
| 06/11/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO ENCONTRO GRUPO DE CORAIS Conforme Nota Fiscal Nº 890/026618320; | 250,00 | ||
| 12/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4586/2019 ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 - 6796 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
