Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: T.DE OLIVEIRA CARPES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4587 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação, Aquisição, Construção Unidade Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
Academia Saúde |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NA PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI |
113.167,30 |
113.167,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
REF EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NA PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI |
113.167,30 |
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| 28/11/2019 |
REF EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NA PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027041637; 28; |
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18.281,16 |
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| 17/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 28; |
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325,00 |
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| 18/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4587/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.281,16 |
| 18/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4587/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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325,00 |
| 19/05/2020 |
CFE TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATUAL, EM 12 DE MAIO DE 2020 |
-94.561,14 |
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| TOTAL |
18.606,16 |
18.606,16 |
18.606,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
