Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4603
Data de lançamento:
01/11/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CLORPROMAZINA 5MG/ML
1,26
12,60
10.00
BIPERIDEMO 5 MG/ML
3,24
32,40
10.00
DOPAMINA 5MG/ML
2,51
25,10
10.00
CLORETO DE POTASSIO
0,35
3,50
10.00
DOBUTAMINA 250 MG/20ML
10,86
108,60
50.00
AGUA DEST 10ML
0,18
9,00
10.00
ATROPINA 0,50 MG
0,84
8,40
10.00
ESPATULA DE AYRES 100 UND
7,36
73,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
CLORPROMAZINA 5MG/ML BIPERIDEMO 5 MG/ML DOPAMINA 5MG/ML CLORETO DE POTASSIO DOBUTAMINA 250 MG/20ML AGUA DEST 10ML ATROPINA 0,50 MG ESPATULA DE AYRES 100 UND
273,20
01/11/2019
CLORPROMAZINA 5MG/ML
BIPERIDEMO 5 MG/ML
DOPAMINA 5MG/ML
CLORETO DE POTASSIO
DOBUTAMINA 250 MG/20ML
AGUA DEST 10ML
ATROPINA 0,50 MG
ESPATULA DE AYRES 100 UND
Conforme Nota Fiscal Nº 63820;
273,20
07/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4603/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431
273,20
TOTAL
273,20
273,20
273,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
