Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4604 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONVERSOL CATAL |
2.282,14 |
2.282,14 |
| 1.00 |
JUNTA COLETOR E
Finalidade: REF VEICULO IXW 0697 |
25,77 |
25,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2019 |
CONVERSOL CATAL JUNTA COLETOR E
Finalidade: REF VEICULO IXW 0697 |
2.307,91 |
|
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| 01/11/2019 |
CONVERSOL CATAL
JUNTA COLETOR E
Finalidade: REF VEICULO IXW 0697
Conforme Nota Fiscal Nº 207711; |
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2.307,91 |
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| 08/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4604/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.307,91 |
| TOTAL |
2.307,91 |
2.307,91 |
2.307,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
