Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PROCERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4608 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgação Oficial |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL |
290,12 |
290,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2019 |
REF PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL |
290,12 |
|
|
| 01/11/2019 |
REF PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL
Conforme Nota Fiscal Nº 24808; |
|
290,12 |
|
| 12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4608/2019
PROCERGS - 3615 |
|
|
290,12 |
| TOTAL |
290,12 |
290,12 |
290,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
