| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4625 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SILENCIADOR | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO | 30,22 | 30,22 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO Finalidade: REF VEICULO CELLER | 178,89 | 178,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | SILENCIADOR FLUIDO DE FREIO PASTILHA DE FREIO Finalidade: REF VEICULO CELLER | 224,11 | ||
| 01/11/2019 | SILENCIADOR FLUIDO DE FREIO PASTILHA DE FREIO Finalidade: REF VEICULO CELLER Conforme Nota Fiscal Nº 1/1664; | 224,11 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 4625/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 224,11 | ||
| TOTAL | 224,11 | 224,11 | 224,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
