| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4626 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | MAO DE OBRA REF FREIO | 45,00 | 67,50 |
| 1.00 | TESTE RASTHER Finalidade: REF VEICULO CELLER | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | MAO DE OBRA REF FREIO TESTE RASTHER Finalidade: REF VEICULO CELLER | 147,50 | ||
| 01/11/2019 | MAO DE OBRA REF FREIO TESTE RASTHER Finalidade: REF VEICULO CELLER Conforme Nota Fiscal Nº 8037; | 147,50 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 4626/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 147,50 | ||
| TOTAL | 147,50 | 147,50 | 147,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
