Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4627 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
35,00 |
35,00 |
| 4.00 |
OLEO 15W40 |
34,89 |
139,56 |
| 1.00 |
ANEL ORING
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX |
3,27 |
3,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2019 |
FILTRO OLEO OLEO 15W40 ANEL ORING
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX |
177,83 |
|
|
| 06/11/2019 |
FILTRO OLEO
OLEO 15W40
ANEL ORING
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1669; |
|
177,83 |
|
| 12/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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177,83 |
| TOTAL |
177,83 |
177,83 |
177,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
