Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4627 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO OLEO |
35,00 |
35,00 |
4.00 |
OLEO 15W40 |
34,89 |
139,56 |
1.00 |
ANEL ORING
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX |
3,27 |
3,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2019 |
FILTRO OLEO OLEO 15W40 ANEL ORING
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX |
177,83 |
|
|
06/11/2019 |
FILTRO OLEO
OLEO 15W40
ANEL ORING
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1669; |
|
177,83 |
|
12/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
177,83 |
TOTAL |
177,83 |
177,83 |
177,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.