Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4631
Data de lançamento:
01/11/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PORCA PRESSÃO MA 16MM
3,52
14,09
4.00
AR LISA 5/8
1,00
4,02
1.00
PASTILHA DE FEIO
82,79
82,79
4.00
PARAFUSO SEXT MA 8.8
9,74
38,96
2.00
ALGEMA MOLA TRASEIRA
183,89
367,78
1.00
LANTERNA DIANTEIRA
201,60
201,60
1.00
RETROVISOR MEDIO
Finalidade: REF F 4000
51,00
51,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
PORCA PRESSÃO MA 16MM AR LISA 5/8 PASTILHA DE FEIO PARAFUSO SEXT MA 8.8 ALGEMA MOLA TRASEIRA LANTERNA DIANTEIRA RETROVISOR MEDIO
Finalidade: REF F 4000
760,24
06/11/2019
PORCA PRESSÃO MA 16MM
AR LISA 5/8
PASTILHA DE FEIO
PARAFUSO SEXT MA 8.8
ALGEMA MOLA TRASEIRA
LANTERNA DIANTEIRA
RETROVISOR MEDIO
Finalidade: REF F 4000
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1672;
760,24
12/12/2019
Pagamento de Empenho 4631/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
760,24
TOTAL
760,24
760,24
760,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
