Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4633 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
TUBO REDONDO |
18,26 |
164,35 |
| 0.60 |
CORRENTE SOLDADA ELO LONGO 5MM |
33,00 |
19,80 |
| 3.00 |
TINTA SPRAY 400ML
Finalidade: REF SECRETARIA |
24,89 |
74,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2019 |
TUBO REDONDO CORRENTE SOLDADA ELO LONGO 5MM TINTA SPRAY 400ML
Finalidade: REF SECRETARIA |
258,82 |
|
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| 01/11/2019 |
TUBO REDONDO
CORRENTE SOLDADA ELO LONGO 5MM
TINTA SPRAY 400ML
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1674; |
|
258,82 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4633/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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258,82 |
| TOTAL |
258,82 |
258,82 |
258,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
