Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4642 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORREIA ALTERNADOR |
32,32 |
32,31 |
1.00 |
FILTRO DE AR |
81,70 |
81,70 |
1.00 |
FILTRO DE AR EXTERNO
Finalidade: REF TRATOR TL 85 |
108,73 |
108,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2019 |
CORREIA ALTERNADOR FILTRO DE AR FILTRO DE AR EXTERNO
Finalidade: REF TRATOR TL 85 |
222,74 |
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06/11/2019 |
CORREIA ALTERNADOR
FILTRO DE AR
FILTRO DE AR EXTERNO
Finalidade: REF TRATOR TL 85
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1679; |
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222,74 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4642/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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222,74 |
TOTAL |
222,74 |
222,74 |
222,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.