| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4646 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PARAFUSO LAMINA | 9,00 | 36,00 |
| 4.00 | PORCA SEXT Finalidade: REF PATROLA 03 | 2,89 | 11,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | PARAFUSO LAMINA PORCA SEXT Finalidade: REF PATROLA 03 | 47,56 | ||
| 06/11/2019 | PARAFUSO LAMINA PORCA SEXT Finalidade: REF PATROLA 03 Conforme Nota Fiscal Nº 1/001681; | 47,56 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 4646/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47,56 | ||
| TOTAL | 47,56 | 47,56 | 47,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
