Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4647 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CRUZETA |
98,78 |
197,56 |
| 1.50 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO |
179,66 |
269,49 |
| 3.00 |
ARRUELA CONICA CANO DE BICO
Finalidade: RF RETRO RANDON |
2,23 |
6,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2019 |
CRUZETA MANGUEIRA ALTA PRESSÃO ARRUELA CONICA CANO DE BICO
Finalidade: RF RETRO RANDON |
473,75 |
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| 06/11/2019 |
CRUZETA
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
ARRUELA CONICA CANO DE BICO
Finalidade: RF RETRO RANDON
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1682; |
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473,75 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4647/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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473,75 |
| TOTAL |
473,75 |
473,75 |
473,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
